Relatórios de Auditoria Interna - exercício 2021

Relatórios das ações de controle interno realizadas pelas unidades de auditoria interna da JF2R em 2021.

Auditoria de autorizações de acesso às declarações de bens e renda

• Assunto: Avaliar a conformidade com as regulamentações vigentes, com as rotinas adotadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas da Justiça Federal da 2ª Região
• Relatório de auditoria de autorizações de acesso às declarações de bens e renda

Auditoria de Processos de Aposentadorias e Pensões

• Assunto: Avaliar a conformidade dos atos praticados nos autos e posterior encaminhamento dos formulários de aposentadorias e pensões para apreciação e registro pelo Tribunal de Contas da União - TCU
• Relatório de auditoria de Aposentadorias e Pensões

Auditoria de Processos de Folha de Pagamento

• Assunto: Avaliar a conformidade com a regulamentação vigente
• Relatório de auditoria de Folha de Pagamento​

Auditoria de Processos de Nomeação

• Assunto: Avaliar a conformidade com as regulamentações vigentes, com as rotinas adotadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TRF da 2ª Região
• Relatório de auditoria de Processos de Nomeação

Auditoria de Processos de Passivo de Pessoal

• Assunto: Avaliar a conformidade com a regulamentação vigente
• Relatório de auditoria Passivo de Pessoal

Auditoria de Processos de Reembolso de servidores requisitados

• Assunto: Avaliar a conformidade com a documentação apresentada e com a regulamentação vigente
• Relatório de auditoria de Processos de Reembolso de servidores requisitados

Auditoria da Execução da Despesa e Gestão Contratual

• Assunto: Avaliar a regularidade dos processos de trabalho relacionados à execução orçamentária e financeira das contratações públicas, visando à melhoria dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos e de governança corporativa_
• Relatório de Auditoria da Execução da Despesa e Gestão Contratual

Auditoria de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor

• Assunto: Avaliar a conformidade dos procedimentos adotados nos pagamentos de Precatórios e Requisitórios de Pequeno Valor, a fim de assegurar, com segurança razoável, a adequação dos pagamentos realizados
• Relatório de Auditoria de Precatórios e Requisitórios de Pequeno Valor

Auditoria de Licitações e Contratos

• Assunto: Avaliar a regularidade dos atos e fatos da gestão relacionados aos procedimentos licitatórios e às contratações diretas, bem como dos atos praticados para a celebração dos ajustes decorrentes do processo de aquisição (Registro de Preços, Contratos e Aditamentos/Apostilamentos)
• Relatório de Auditoria de Licitações e Contratos

Auditoria das Demonstrações Contábeis

• Assunto: Avaliar se os demonstrativos contábeis refletem, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e orçamentária do órgão em 31.12.2021, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável
• Relatório de Auditoria das Demonstrações Contábeis e Conformidade das Transações Subjacentes

Relatório anual das atividades de auditoria interna e parecer de contas da JF2

• Relatório Anual de Auditoria Interna e Parecer de Contas da JF2 – Exercício 2021
• Certificado de Auditoria de Contas JF2 - Exercício 2021