Relatórios de Auditoria Interna - exercício 2022

Relatórios das ações de controle interno realizadas pelas unidades de auditoria interna da JF2R em 2022.

Auditoria de Governança e Gestão em Sustentabilidade

• Assunto: Avaliar a aderência do Órgão à Política de Sustentabilidade, bem como a elaboração, revisão e o cumprimento do Plano de Logística Sustentável - PLS, instrumento que deverá envolver as dimensões ambiental, social e econômica.
• Relatório de Auditoria de Governança em Sustentabilidade 2022

Auditoria Coordenada CNJ - Plataforma Digital do Poder Judiciário

• Assunto: Avaliar no âmbito do TRF2 a aderência à política pública instituída pela Resolução CNJ nº 335/2020
• Relatório de auditoria coordenada CNJ - PDPJ

Auditoria da Execução da Despesa e Gestão Contratual

• Assunto: Avaliar a regularidade dos processos de trabalho relacionados à execução orçamentária e financeira das contratações públicas
• Relatório de auditoria da execução da despesa e gestão contratual

Auditoria de precatórios e requisições de pequeno valor

• Assunto: Avaliar a conformidade dos procedimentos adotados nos pagamentos de precatórios e RPVs
• Relatório de auditoria de precatórios e requisições de pequeno valor

Auditoria de licitações e contratos

• Assunto: Avaliar a regularidade dos atos e fatos da gestão relacionados aos procedimentos licitatórios e às contratações diretas
• Relatório de auditoria de licitações e contratos

Auditoria das demonstrações contábeis

• Assunto: Avaliar se os demonstrativos contábeis refletem, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira, orçamentária do órgão
• Relatório de auditoria das demonstrações contábeis

Consultoria em Gestão de Risco no Processo de Trabalho de Concessão de Aposentadoria

• Assunto: Consultoria
• Relatório de Consultoria em Gestão de Risco no Processo de Trabalho de Concessão de Aposentadoria

Auditoria de Processos de Aposentadorias e Pensões

• Assunto: Avaliar a conformidade dos atos praticados nos autos e posterior encaminhamento dos formulários de aposentadorias e pensões para apreciação e registro pelo Tribunal de Contas da União - TCU
• Relatório de auditoria dos Processos de Aposentadorias e Pensões

Auditoria de Processos de Nomeação

• Assunto: Avaliar a conformidade com as regulamentações vigentes, com as rotinas adotadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TRF da 2ª Região
• Relatório de auditoria de Processos de Nomeação

Auditoria de Processos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA

• Assunto: Avaliar a conformidade com a regulamentação vigente
• Relatório de auditoria Processos de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA

Auditoria de Processos de Folha de pagamento

• Assunto: Avaliar a conformidade com a regulamentação vigente
• Relatório de auditoria Processos de Folha de pagamento

Auditoria de Processos de Reembolso de servidores requisitados

• Assunto: Avaliar a conformidade com a documentação apresentada e com a regulamentação vigente
• Relatório de auditoria de Processos de Reembolso de servidores requisitados

Auditoria de governança e gestão em sustentabilidade

• Assunto: Avaliar a aderência do órgão à Política de Sustentabilidade, bem como a elaboração, revisão e o cumprimento do Plano de Logística Sustentável - PLS
• Relatório de auditoria de governança e gestão em sustentabilidade

Relatório anual das atividades de auditoria interna e parecer de contas da JF2

• Relatório Anual de Auditoria Interna e Parecer de Contas da JF2 – Exercício 2022
• Certificado de Auditoria - Exercício 2022