Relatórios de Auditoria Interna - exercício 2023

Ações de controle interno realizadas pelas unidades de auditoria interna da JF2R em 2023.

Relatório Anual de Auditoria Interna e Parecer de Contas da JF2

• Relatório Anual de Auditoria Interna e Parecer de Contas da JF2 – Exercício 2023

Auditoria de autorizações de acesso/declarações de bens e renda

• Assunto: Avaliar a conformidade das rotinas adotadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TRF da 2ª Região com a regulamentação vigente.
• Relatório de auditoria de autorizações de acesso/declarações de bens e renda 2023

Auditoria de Processos de Aposentadorias e Pensões

• Assunto: Avaliar a conformidade dos atos praticados nos autos e posterior encaminhamento dos formulários de aposentadorias e pensões para apreciação e registro pelo Tribunal de Contas da União - TCU
• Relatório de auditoria dos Processos de Aposentadorias e Pensões 2023

Auditoria de Processos de Folha de Pagamento

• Assunto: Avaliar a conformidade das rotinas adotadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TRF da 2ª Região com a regulamentação vigente
• Relatório de auditoria de Processos de Folha de Pagamento 2023

Auditoria de Processos de Nomeação

• Assunto: Avaliar a conformidade das rotinas adotadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TRF da 2ª Região com a regulamentação vigente.
• Relatório de auditoria de Processos de Nomeação 2023

Auditoria de Processos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA

• Assunto: Avaliar a conformidade das rotinas adotadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TRF da 2ª Região com a regulamentação vigente.
• Relatório de auditoria de Processos de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA 2023

Auditoria de Processos de Reembolso de servidores requisitados

• Assunto: Avaliar a conformidade com a documentação apresentada e com a regulamentação vigente.
• Relatório de auditoria de Processos de Reembolso de servidores requisitados 2023

Auditoria do Pagamento do Passivo de Adicional de Tempo de Serviço aos Magistrados Associados à AJUFE
(Ofício n. 0420852/CJF)

• Assunto: Avaliar a conformidade dos valores pagos no mês de dezembro/2022, a título de ATS, aos magistrados associados à AJUFE, verificando a qualificação do beneficiário conforme o nível de prioridade.
• Relatório de Auditoria Especial de Pagamento do Passivo de ATS aos Magistrados associados à AJUFE 2023

Auditoria Coordenada CNJ - Política contra assédio e discriminação

• Assunto: Avaliar a aderência à política instituída pela Resolução CNJ nº 351/2020, por meio do exame de conformidade com as práticas previstas na referida norma, tendo por base, ainda, o Modelo de Avaliação dos Sistemas de Prevenção e Combate ao Assédio, elaborado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a fim de aferir o nível de maturidade do tribunal em relação aos eixos da institucionalização, prevenção, detecção e correção no que diz respeito ao assédio moral, ao assédio sexual e à discriminação.
• Relatório de Auditoria Coordenada CNJ - Assédio e Discriminação 2023

Auditoria Conjunta CJF na Justiça Federal da 2ª Região (1º e 2º graus) - Acessibilidade Física (Predial)

• Assunto: Avaliar, no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, a efetividade da acessibilidade arquitetônica (predial) às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, especialmente em relação às medidas adotadas para cumprimento das exigências da Lei 10.098/2000, o Decreto n. 5.296/2004, da Resolução CNJ n. 401/2021 e das normas técnicas da ABNT aplicáveis.
• Relatório de Auditoria Conjunta CJF na JF2R - Acessibilidade Física (Predial) 2023

Auditoria da Execução Contratual da Despesa e Gestão Contratual

• Assunto: Avaliar a regularidade dos processos de trabalho relacionados à execução orçamentária e financeira das contratações públicas, visando à melhoria dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos e de governança corporativa.
• Relatório da Auditoria da Execução Contratual da Despesa e Gestão Contratual - 2023

Auditoria de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor

• Assunto: Avaliar a conformidade dos procedimentos adotados nos pagamentos de Precatórios e Requisitórios de Pequeno Valor, a fim de assegurar, com segurança razoável, a adequação dos pagamentos realizados.
• Relatório de Auditoria dos Pagamentos de Precatórios e RPV - 2023

Auditoria de Licitações e Contratos

• Assunto: Avaliar a regularidade dos atos e fatos da gestão relacionados aos procedimentos licitatórios e às contratações diretas, bem como dos atos praticados para a celebração dos ajustes decorrentes do processo de aquisição (Registro de Preços, Contratos e Aditamentos/Apostilamentos).
• Relatório de Auditoria de Licitações e Contratos - 2023

Auditoria das Demonstrações Contábeis

• Assunto: Avaliar se os demonstrativos contábeis refletem, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e orçamentária do órgão em 31.12.2023, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável.
• Relatório de Auditoria das Demonstrações Contábeis - 2023