Relatórios de Auditoria Interna - exercício 2024

Ações de controle interno realizadas pelas unidades de auditoria interna da JF2R em 2024.

Relatório Anual de Auditoria Interna e Parecer de Contas da JF2R

• Relatório Anual de Auditoria Interna e Parecer de Contas da JF2

Auditoria de Autorizações de acesso/declarações de bens e renda.

• Assunto: Avaliar a conformidade das rotinas adotadas pela área de Gestão de Pessoas da JF2R com a regulamentação vigente.
• Relatório de Auditoria de Autorizações de acesso/declarações de bens e renda.

Auditoria de Processos de Aposentadorias e Pensões

• Assunto: Avaliar a conformidade dos atos praticados nos autos e do encaminhamento dos formulários de aposentadorias e pensões para apreciação e registro pelo Tribunal de Contas da União - TCU.
• Relatório de Auditoria de Processos de Aposentadorias e Pensões.

Auditoria de Processos de Folha de Pagamento

• Assunto: Avaliar a conformidade com a regulamentação vigente dos lançamentos efetuados na Folha de Pagamentos dos institutos remuneratórios definidos no PAA 2024.
• Relatório de Auditoria de Processos de Folha de Pagamento.

Auditoria de Processos de Nomeação

• Assunto: Avaliar a conformidade das rotinas adotadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TRF da 2ª Região com a regulamentação vigente.
• Relatório de Auditoria de Processos de Nomeação.

Auditoria de Processos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA

• Assunto: Avaliar a conformidade com a regulamentação vigente dos pagamentos de despesas de exercícios anteriores.
• Relatório de Auditoria de Processos de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA

Auditoria de Processos de Reembolso de servidores requisitados

• Assunto: Avaliar a conformidade do reembolso das despesas do cargo efetivo e dos encargos patronais dos servidores requisitados de outros órgãos com a documentação apresentada e com a regulamentação vigente.
• Relatório de Auditoria de Processos de Reembolso de servidores requisitados.​

Auditoria Especial em Governança com Foco em Integridade (Resolução CNJ 410/2021)

• Assunto: Avaliar o nível de maturidade do órgão em relação à implementação do plano de integridade e compliance na Justiça Federal da 2ª Região (JF2), em conformidade com os normativos aplicáveis à matéria, no período de agosto a dezembro de 2024.
• Relatório da Auditoria Especial em Governança com foco em Integridade – 2024

Auditoria Especial Aplicada aos Processos de Prestação Pecuniária no Âmbito do Centro Cultural da Justiça Federal - CCJF

• Assunto: Avaliar se os processos relacionados à prestação pecuniária administrada pelo CCJF, no período de julho de 2012 a julho de 2024, estão em conformidade com os normativos aplicáveis à matéria.
• Relatório da Auditoria Especial Aplicada aos Processos de Prestação Pecuniária no Âmbito do CCJF – 2024

Auditoria da Execução Contratual da Despesa e Gestão Contratual

• Assunto: Avaliar a regularidade dos processos de trabalho relacionados à execução orçamentária e financeira das contratações públicas, visando à melhoria dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos e de governança corporativa.
• Relatório da Auditoria da Execução Contratual da Despesa e Gestão Contratual – 2024

Auditoria de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor

• Assunto: Avaliar a conformidade dos procedimentos adotados nos pagamentos de Precatórios e Requisitórios de Pequeno Valor, a fim de assegurar, com segurança razoável, a adequação dos pagamentos realizados.
• Relatório de Auditoria dos Pagamentos de Precatórios e RPV - 2024

Auditoria de Licitações e Contratos

• Assunto: Avaliar a regularidade dos atos e fatos da gestão relacionados aos procedimentos licitatórios e às contratações diretas, bem como dos atos praticados para a celebração dos ajustes decorrentes do processo de aquisição (Registro de Preços, Contratos e Aditamentos/Apostilamentos).
• Relatório de Auditoria de Licitações e Contratos - 2024

Auditoria das Demonstrações Contábeis

• Assunto: Avaliar se os demonstrativos contábeis refletem, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e orçamentária do órgão em 31.12.2024, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável.
• Relatório de Auditoria das Demonstrações Contábeis – 2024

Auditoria Coordenada CNJ - Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário

• Assunto: Avaliar a implementação da Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário, com aplicação de procedimentos de auditoria para verificar o cumprimento das diretrizes estabelecidas na referida política do Conselho Nacional de Justiça, bem como avaliar a existência de um ambiente interno aderente às práticas previstas no Modelo de Inclusão da Diversidade e Equidade (IDE), da Rede Equidade.

• Relatório de Auditoria Coordenada CNJ - Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário